：IT标准认证<流程检查表（范例）>
添加时间：2014-7-15
| 流程检查表范例 | |||||
| 1 | 变更管理 | 是 | 否 | 部分 | 不适用 |
| 1.1 | 流程概览 | ||||
| a) | 是否有正式流程来确保所有的变更都是被批准的、检查过的和在控制之下进行实施的？ |
✓
|
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| 1.2 | 流程范围 | ||||
| a) | 当前是否记录所有的变更？ |
✓
|
|||
| … | … | ||||
| 流程评估结果 | a% | b% | c% | d% | |
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