：ISO20000信息技术管理体系<内审检查表>示例
添加时间：2014-7-17
| 内审检查表示例 | ||||||||
| 审核人员 | 流程文档 | 文档层次 | 检查点/问题 | 支持文档/答案 | 相关部门 | 流程经理 | 访谈人员 | 评审结果 |
| 容量管理流程 | 2 | 容量管理的管理对象是什么 | 容量管理流程办法 | 通过 | ||||
| 容量管理流程 | 2 | 哪些管理对象已经纳入容量管理流程，哪些尚未纳入 | 缺记录 | |||||
| 容量管理流程 | 2 | 是否对容量计划进行了审批？是由谁审批的 | 经过审批的容量计划 | 不通过 | ||||
| 容量管理流程 | 2 | 容量计划的指标依据是什么 | 不通过 | |||||
| …… | …… | …… | ||||||
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